根據(jù)國(guó)資委2020年度所屬預(yù)算單位決算公開(kāi)工作方案的要求，現(xiàn)將我院2020年部門(mén)決算及相關(guān)內(nèi)容公示如下：

(一)部門(mén)決算表

       《收入支出決算總表》

       《收入決算表》

       《支出決算表》

       《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

       《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

       《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

       《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

       《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

       《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

（二）部門(mén)決算說(shuō)明

 

       按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定規(guī)定，根據(jù)國(guó)資委2020年度所屬預(yù)算單位決算公開(kāi)工作方案的要求，現(xiàn)將我院2020年部門(mén)決算及相關(guān)內(nèi)容公示如下：

       一、基本情況

       （一）、單位職責(zé)

       石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院的宗旨是：開(kāi)展石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃研究，促進(jìn)石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。主要從事：石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制，石油和化學(xué)工業(yè)基地、園區(qū)和工程項(xiàng)目規(guī)劃編制；石油和化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)力布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)政策研究；石油和化學(xué)工業(yè)投資項(xiàng)目前期論證與評(píng)標(biāo)；石油和化學(xué)工業(yè)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)評(píng)估、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和企業(yè)管理體系評(píng)價(jià)報(bào)告編制；石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息采集、分析與數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)；相關(guān)科技成果鑒定組織；相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。

       （二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

       根據(jù)上述職責(zé)和任務(wù)，我單位設(shè)置以下處室：石油化工處（綜合評(píng)價(jià)處/技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所）、能源化工處、材料化工處、工程規(guī)劃處、綜合辦公室、財(cái)務(wù)處、行政服務(wù)管理處

       二、9張部門(mén)決算報(bào)表(附后)

       （一）、收支總表(3張),

       即: 《收入支出決算總表》

            《收入決算表》

            《支出決算表》。

       （二）、財(cái)政撥款收支表(6張),

       即: 《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

            《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

            《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

            《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

            《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

            《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

       三、部門(mén)決算說(shuō)明

       （一）預(yù)算執(zhí)行情況

       1、預(yù)算收入執(zhí)行情況

       2020年預(yù)算收入合計(jì)9631.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1610.30萬(wàn)元；事業(yè)收入6871.59萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入600萬(wàn)元；其他收入550.00萬(wàn)元。

       2020年實(shí)際收入合計(jì)15479.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1610.30萬(wàn)元；事業(yè)收入12336.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入706.95萬(wàn)元；其他收入825.97萬(wàn)元。

 

 

 

       2020年決算收入較預(yù)算收入增加5847.33萬(wàn)元，事業(yè)收入中技術(shù)咨詢(xún)業(yè)務(wù)增幅較大。

       2、預(yù)算支出執(zhí)行情況（按功能分類(lèi)）

       2020年預(yù)算支出合計(jì)9631.89萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1320.70萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出7933.05萬(wàn)元；住房保障支出378.14萬(wàn)元。

       2020年實(shí)際支出合計(jì)9820.71萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出988.22萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出8456.24萬(wàn)元；住房保障支出376.25萬(wàn)元。

 

 

     

       2020年決算支出較預(yù)算支出增加188.82萬(wàn)元，總體看與預(yù)算支出基本持平。

 

       （二）綜合收支情況

       1、綜合收入情況

       2020年度總收入15479.22萬(wàn)元。具體情況如下：

       （1）2020年財(cái)政補(bǔ)助收入1610.30萬(wàn)元。系我院當(dāng)年從中央財(cái)政取得的財(cái)政資金。2019年取得的財(cái)政撥款為1828.97萬(wàn)元，2020年較2019年減少218.67萬(wàn)元。下降原因?yàn)椋褐醒胴?cái)政壓縮資金撥款額度。

       （2）2020年事業(yè)收入：12336.00萬(wàn)元。系我院開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。2019年取得事業(yè)收入：11502.11萬(wàn)元，2020年較2019年增加833.89萬(wàn)元。收入增長(zhǎng)原因?yàn)椋何以悍e極擴(kuò)展技術(shù)咨詢(xún)等專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)，充分利用網(wǎng)絡(luò)信息工具，最大程度減少疫情帶來(lái)的不利影響，確保收入有小幅增長(zhǎng)。

       （3）2020年經(jīng)營(yíng)收入706.95萬(wàn)元。系我院專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)之外取得的收入，主要包括：辦公樓房租收入等。2019年經(jīng)營(yíng)收入：824.03萬(wàn)元，較2019年減少117.08萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入下降原因：受疫情影響，辦公用房出租率下降。

       （4）2020年其他收入825.97萬(wàn)元。主要為利息收入621.11萬(wàn)元；東城醫(yī)療保障局撥公費(fèi)醫(yī)療款120.50萬(wàn)元。2019年其他收入：698.67萬(wàn)元，2020年較2019年增加127.30萬(wàn)元，其他收入增長(zhǎng)原因?yàn)椋毫鲃?dòng)資金增漲，同時(shí)銀行存款利息增大。

 

 

 

       2、綜合支出情況

       2020年總支出9820.71萬(wàn)元。具體情況如下：                                   

       （1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（功能分類(lèi)）988.22萬(wàn)元，用于單位離退休人員費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2019年支出為2052.46萬(wàn)元，2020年較2019年支出減少1064.24萬(wàn)元。主要原因：①2019年職業(yè)年金清算匯繳（補(bǔ)交）支出653萬(wàn)元；②2020年養(yǎng)老金及職業(yè)年金交款基數(shù)下調(diào)，減少支出近200萬(wàn)元；③受疫情影響離退休人員醫(yī)藥費(fèi)支出減少近140萬(wàn)元。

       （2）資源勘探工業(yè)信息等支出（按財(cái)政部決算報(bào)告功能性分類(lèi)屬于其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出）8456.24萬(wàn)元，用于單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需費(fèi)用。包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出等。2019年支出為7352.71萬(wàn)元，2020年較2019年支出增加1103.52萬(wàn)元。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出增加707.74萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出增加313.47萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)收入增加對(duì)應(yīng)商品和服務(wù)支出增加。

       （3）住房保障支出（功能分類(lèi)）376.25萬(wàn)元，支用于住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼。2019年支出為344.23萬(wàn)元，2020年較2019年支出增加32.02萬(wàn)元。主要增長(zhǎng)原因：發(fā)放當(dāng)年及補(bǔ)發(fā)以前年度因職務(wù)變動(dòng)增加的購(gòu)房補(bǔ)貼。

 

 

 

       3、財(cái)政撥款收支總表說(shuō)明

       （1）財(cái)政撥款收入情況

       本年度財(cái)政撥款收入1610.30萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出563.51萬(wàn)元（事業(yè)單位離退休178.33萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出313.94萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出71.24萬(wàn)元）；資源勘探工業(yè)信息等支出825.90萬(wàn)元（其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出825.90萬(wàn)元）；住房保障支出220.89萬(wàn)元（住房公積金141.06萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼22.35萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼57.48萬(wàn)元）。本年度財(cái)政撥款較2019年減少218.67萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位離退休費(fèi)的減少。

 

 

       （2）財(cái)政撥款支出情況

       本年度財(cái)政撥款支出1488.81萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出442.02萬(wàn)元（事業(yè)單位離退休178.33萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出192.45萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出71.24萬(wàn)元）；資源勘探工業(yè)信息等支出825.90萬(wàn)元（其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出825.90萬(wàn)元）；住房保障支出220.89萬(wàn)元（住房公積金141.06萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼22.35萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼57.48萬(wàn)元）。

 

       （3）財(cái)政撥款結(jié)余情況

       本年度事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出結(jié)余121.49萬(wàn)元，形成結(jié)余資金的主要原因是：2020年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下調(diào)。

       （三）財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況

       2020年財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為2.26萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.26萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。決算實(shí)際支出為：0.25萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.25萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)。

       （四）其他說(shuō)明

       我單位沒(méi)有涉及《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》兩表內(nèi)容的業(yè)務(wù)，故零報(bào)告。

 

 

 

 

 

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院                

2021年7月25日                    

       附件：石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院2020年部門(mén)決算公開(kāi)表                 

                 關(guān)于批復(fù)2020年度部門(mén)決算的通知（國(guó)資發(fā)管理[2021]56號(hào)）