根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定規(guī)定，按照國資委2021年度所屬預(yù)算單位決算公開工作方案的要求，現(xiàn)將我院2021年度部門決算及相關(guān)內(nèi)容公示如下：

       一、基本情況

       （一）、單位職責(zé)

       石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院的主要職責(zé)：開展石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃研究，促進(jìn)石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。主要從事：石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制，石油和化學(xué)工業(yè)基地、園區(qū)和工程項(xiàng)目規(guī)劃編制；石油和化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)力布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)政策研究；石油和化學(xué)工業(yè)投資項(xiàng)目前期論證與評(píng)標(biāo)；石油和化學(xué)工業(yè)項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)評(píng)估、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和企業(yè)管理體系評(píng)價(jià)報(bào)告編制；石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息采集、分析與數(shù)據(jù)庫建設(shè)；相關(guān)科技成果鑒定組織；相關(guān)咨詢服務(wù)。

       （二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

       根據(jù)上述職責(zé)和任務(wù)，我單位設(shè)置院長、副院長、總工程師及石油化工處、能源化工處、材料化工處、工程規(guī)劃處、經(jīng)濟(jì)研究所/后評(píng)價(jià)處、業(yè)務(wù)處和綜合管理辦公室、財(cái)務(wù)處、行政服務(wù)管理處。

       二、2021年度部門決算公開表

       （一）、收支總表(3張)

       即: 《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》

 

 

 

 

       （二）、財(cái)政撥款收支表(6張),

       即: 《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

 

 

 

 

 

 

 

       三、2021年度部門決算說明

       （一）總體收入支出情況說明

       1.收入情況

       2021年度收入合計(jì)16193.28萬元。具體情況如下：

       ⑴財(cái)政撥款收入 1380.24萬元。為本年度從中央財(cái)政取得的資金。2021年度財(cái)政撥款較2020年1610.30萬元，減少230.06萬元。

       ⑵事業(yè)收入 12573.91萬元。為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要收入為：技術(shù)咨詢服務(wù)收入。2021年事業(yè)收入較2020年12336.00萬元，增加了237.91萬元。

       ⑶經(jīng)營收入 904.89萬元。為專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外取得的經(jīng)營活動(dòng)收入。主要收入為：辦公樓房屋出租收入。2021年經(jīng)營收入較2020年的706.95萬元，增加197.94萬元。

       ⑷其他收入 1334.24萬元。為在財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入,包括：利息收入、投資收益等。2021年其他收入較2020年的825.97萬元，增加508.27萬元。主要增長原因：投資收益。

       2021年收入較2020年增加714.06萬元，主要是我院的咨詢項(xiàng)目創(chuàng)收能力進(jìn)一步提高，加之下屬企業(yè)北京和平里化工規(guī)劃招待所注銷，所有者權(quán)益轉(zhuǎn)入我院，投資收益增加。由于上述原因，雖然2021年財(cái)政撥款減少，但總體收入仍然有所增加。

 

 

 

             

        2、支出情況

       2021年度支出合計(jì)10934.06萬元。具體情況如下：

       ⑴社會(huì)保障和就業(yè)支出 832.66萬元，用于單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2020年共支出988.22萬元，2021年較2020年支出減少155.56萬元。

       ⑵資源勘探工業(yè)信息等支出 9834.30萬元，用于單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)營活動(dòng)所需費(fèi)用。包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出等。2020年支出為8456.24萬元，2021年較2020年支出增加1378.06萬元。其中：工資及福利支出增加531.41萬元；商品和服務(wù)支出增加734.84萬元，資本性支出增加91.00萬元。

       ⑶住房保障支出267.10萬元，支用于住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼。2020年支出為376.25萬元，2021年較2020年支出減少109.15萬元。主要減少原因：住房公積金核繳額減少

 

 

 

   

       

       總體看，2021年較2020年支出增加1113.35萬元，其主要原因一是，2021年補(bǔ)發(fā)了2015-2018年的績效工資；二是開展咨詢業(yè)務(wù)活動(dòng)收入增加，對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)支出加大。

 

       （二）財(cái)政撥款收支情況說明

       1、財(cái)政撥款收入情況

       2021年度財(cái)政撥款合計(jì)1380.24萬元，較2020年撥款減少230.06萬元。具體情況如下：

       ⑴ 2021年度社會(huì)保障和就業(yè)支出309.80萬元（事業(yè)單位離退休89.48萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146.88萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出73.44萬元），2020年度社會(huì)保障和就業(yè)支出563.51萬元（事業(yè)單位離退休178.33萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出313.94萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出71.24萬元），2021年度減少撥款253.71萬元。

       ⑵ 2021年度資源勘探工業(yè)信息等支出815.88萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出815.88萬元），2020年度資源勘探工業(yè)信息等支出825.90萬元，2021年度減少撥款10.02萬元。

       ⑶ 2021年度住房保障支出254.56萬元（住房公積金141.06萬元、提租補(bǔ)貼27.10萬元、購房補(bǔ)貼86.40萬元），2020年度住房保障支出220.89萬元（住房公積金141.06萬元、提租補(bǔ)貼22.35萬元、購房補(bǔ)貼57.48萬元），2021年度增加撥款33.67萬元。

     

 

     

 

       2、財(cái)政撥款支出情況

       2021年度財(cái)政撥款支出1373.80萬元，較2020年撥款減少115.01萬元。具體情況如下：

       ⑴ 2021年度社會(huì)保障和就業(yè)支出340.41萬元（事業(yè)單位離退休89.40萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160.34萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出73.44萬元），2020年度社會(huì)保障和就業(yè)支出442.02萬元（事業(yè)單位離退休178.33萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出192.45萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出71.24萬元），2021年度社會(huì)保障和就業(yè)支出減少支出101.61萬元。

       ⑵ 2021年度資源勘探工業(yè)信息等支出815.88萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出815.88萬元），2020年度資源勘探工業(yè)信息等支出825.90萬元，2021年度資源勘探工業(yè)信息等支出減少10.02萬元。

       ⑶ 2021年度住房保障支出220.89萬元（住房公積金141.06萬元、提租補(bǔ)貼22.35萬元、購房補(bǔ)貼57.48萬元），2020年度住房保障支出237.50萬元（住房公積金141.06萬元、提租補(bǔ)貼25.82萬元、購房補(bǔ)貼70.62萬元），2021年度住房保障支出增加16.61萬元。

     

 

     

       3、財(cái)政撥款結(jié)余情況

       2021年度末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)127.93萬元，其中主要結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目：1、單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出結(jié)轉(zhuǎn)108.03萬元；2、購房補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn)15.78萬元。

       （三）財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況

       2021年財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為2.26萬元，其中：因公出國費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。決算實(shí)際支出為：2.26萬元，其中：因公出國費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬。

       （四）其他說明

       1、 我單位沒有涉及《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》兩表內(nèi)容的業(yè)務(wù)，故零報(bào)告。

       2、截止2021年12月31日，公務(wù)用車3輛。

       3、無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

 

 

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院                                      

2022年8月10日